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办公用品采购工作计划
时间过得真快，总在不经意间流逝，相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧！为此需要好好地写一份计划了。可是到底什么样的计划才是适合自己的呢？下面是小编精心整理的办公用品采购工作计划，仅供参考，大家一起来看看吧。
办公用品是医院为日常运营而储存和耗用的未达到固定资产标准的资产，包括纸笔、色带、文具等。办公用品看似不起眼但具有通用和量大的特点，降低办公用品支出完全有必要并具有可行性。办公用品的消耗涉及到每一个科室、每一位职工，首先要在医院营造“节约光荣，浪费可耻”的良好氛围，倡导职工从我做起，从点滴做起，能反复使用的用品尽量反复使用，比如圆珠笔、签字笔用完了换笔芯即可，而不是换整支笔；打印或复印文件采用双面打印、复印，而不是直接单面打印出来，养成勤俭节约反对铺张浪费的良好习惯。重要的是要在预算、采购、领用等制度上加强管理，达到节约开支，减少浪费，降低运营成本的目的。
一、制定各科室预算
每年的12月份由各科室根据科室本年度计划完成情况和下一年度的工作安排，上报本科室第2年的办公用品预算，有些科室为了自身利益，往往会在编制预算的时候会多申报预算，财务科要对科室上报的预算汇总、初步审核后交预算编制委员会讨论、审核，根据医院发展需要，全盘考虑，提出修改意见通知各科室执行。
二、办公用品的采购
办公用品的采购坚持勤俭节约的原则，做到按计划采购，合理配置。应遵循公开透明、公平竞争、公正合理和诚实信用原则，做到严格程序，规范操作。为有效完成采购任务，原则上由采购办统一负责实施采购任务，院监察室、财务科、审计科负责办公用品采购的监督。院采购办根据年度采购计划制定月采购计划，按批准的计划进行采购，不接受无计划和未经批准的采购任务，采购过程要减少运输中转环节，提高购货效率。认真检查物资质量，保证价格合理、质量合格。
采购的原则是，在满足需要的情况下，同一性能的物品，选择性价比高的物品。办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由仓库保管员验收入库；对于不合格产品或与合同发票不一致产品，由采购人员负责办理调换或退货手续。未经验收人库物品，一律不予办理资金结算。
三、办公用品的保管
办公用品由后勤仓库统一保管，保管员对所管辖的物资进行分类存放，当天发生的每一笔业务及时在电脑中进行物资的人、出库管理，确保数据连续、准确，做到账物相符，及时反映库存。仓库保管员应当设置实物明细账，详细登记已经验收合格入库的存货类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价等内容，并定期与财务科核对。监督库存量，掌握库存标准，减少办公用品积压仓库现象。存放物品的库房应保持整洁通风，防潮防霉，码放整齐；保管员每月要对库存办公用品盘点，年终财务科、审计科监督盘点。财务科对库存管理不定期抽查。
仓库保管员根据办公用品的安全库存量、储备定额、使用科室报送的申请编制采购申请表报采购办进行采购。
四、办公用品的领用
各科室必须按科室需求领用办公用品，不得申请领用与科室无关的办公用品。在预算范围内领用，对科室必须使用超预算的部分，科室可提出调整预算申请，分管院长批准方可执行。
1、由科室负责人或护士长网上申领，填制科室出库单。
2、仓库接收后，物资会计进行办公用品出库验收、出库记账，同时打印出库单。
3、仓库保管员根据出库单配货，物资配送人员进行配送。
4、科室负责人或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。
五、办公用品的核算、考核
财务科按月对采购计划进行审核，对有采购计划、采购程序合乎规定、手续完备的办公用品入账核算，不论金额大小，有付款合同的，按照合同付款期限执行；每月月底，物资会计将当月出库的办公用品汇总，编制科室消耗汇总表报财务科，财务科根据消耗汇总表进行核算。
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