采购工作计划15篇（通用）
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，又将迎来新的工作，新的挑战，来为今后的学习制定一份计划。什么样的计划才是好的计划呢？以下是小编为大家整理的采购工作计划，仅供参考，欢迎大家阅读。
采购工作计划1
新的一年到来了，在新的一年采购部的工作重点是加强采购系统的自身建设，制定、完善和落实各项采购规章制度，初步建立起供应商管理系统模块，产品信息系统模块以及采购数据分析与统计模块，同时加强对软装采购系统的建设。下面是本人20xx年具体的工作计划：
一、工作目标：
作为集团的总部采购部，将负责统筹管理XX集团以及其辖下各分公司、子公司、各部门的'采购工作。在董事长和总经理的领导下，总部采购部将致力于集团采购系统的建设和管理，提高采购及物资供应的效率，降低经营成本，提升公司盈利水平。
1、长期目标：完善和发展公司的采购系统，建设有效的采购供应链，逐步提升工作效率，降低经营成本，由此、提升公司的盈利水平。在发展战略的层面上，总部采购部可以利用采购部的自身优势，有机结合公司发展需求与市场形势，逐步拓展XX的经营模式和渠道，提升XX的品牌效应，从而可以更进一步推动XX集团的发展。
2、中期目标：逐步建设先进完善的采购系统，建立、丰富和完善供应商渠道管理系统，理顺总公司与各分公司、子公司及各部门间的采购运作，综合提升采购效率。
3、短期目标：构建总公司采购部完整架构，加强与各分公司、子公司及各部门的沟通，建立及落实标准有效的采购流程及制度，规范采购工作，同时开展供应商管理系统建立工作。
二、工作计划：
1、建立总部采购部组织架构：完成部门岗位的人员配置；明确各岗位的工作职责及工作范畴。
2、制定采购部各项规章制度、标准工作流程：制定和落实采购系统的规章制度；建立和推行标准的采购工作流程；建立监督机制；对采购人员的工作监督机制；对采购价格体系的监督机制。
3、考察各分公司、子公司及项目采购部门，并建立沟通渠道。
4、采购系统人员培训。
5、考察各种材料、设备及软装产品供应商，制定与推行供应商资格认证制度。逐步建立供应商管理系统。
6、理顺采购部与其他部门间的关联，制定相应的规范制度。
7、建立采购数据分析与统计系统模块：收集各种数据材料；对数据进行分析与统计；通过对各种数据的分析，提升材料采购成本预算水平，减低采购成本、库存及工作失误。
8、建立产品信息系统模块：硬装材料、设备产品信息库模块；软装产品信息库模块；材料样板房模块。
9、建立软装采购系统，完成公司交予的软装采购工作：明确软装项目的工作职责；建立标准的软装工作流程；理顺软装项目各个环节的工作关系，提升工作效率；完成软装项目的具体采购工作。
采购工作计划2
一、工程项目材料管理应遵循的原则
1、分级管理的原则
材料管理应实行总部监督管理、项目部操作实施的二级管理。总部的工作职责应体现在以下几个方面：
（1）贯彻执行国家有关方针、政策、规定，确定公司材料管理的综合管理目标；
（2）负责全公司材料实物形态的管理，建立和健全材料管理体系和制度，并负责贯彻实施和检查监督；
（3）负责物资系统管理体系运行，指导各项目的材料招标采购工作，局物资合格供方名单；负责全局材料市场的管理、运作、协调和材料价格的监督管理；
（4）负责组织批量材料的集中招标采购工作等。
项目部的工作职责应包含以下内容：
（1）根据公司相关管理规定，结合项目特点制订项目部材料管理办法，确定项目采购供应及管理监督方式，并在权限内组织实施；
（2）根据生产安排，合理编制采购计划，组织材料的采购、供应，确保生产需要；
（3）根据需要，按程序文件要求开展物资供方评价，确定合格供方名单并建立相应的档案和档案管理；
（4）负责材料的检验和试验、搬运、储存防护、发放、现场管理、废料回收等管理工作；
（5）积极配合相关部门做好材料的限额发放和设备单机核算，确保材料合理消耗；
（6）根据需要做好材料报损的申报工作及报损材料的管理；
（7）负责材料收入、消耗、库存的统计，并开展对统计资料的分析，有效控制材料成本，及时、准确上报材料管理有关的统计报表和资料等。
2、计划管理的原则
项目材料应实行计划采购供应制度，物资部门根据周边市场、交通运输条件等情况，确定主材、特殊材料、周材、其它材料的采购供应方案，合理计划采购，在满足生产的前提下以有效控制材料成本。
材料采购计划的编制应坚持严肃性与灵活性、预见性相结合的原则，计划一经批准，不经相应程序不得擅自修改，但在施工过程中发生变更或调整施工进度时，应按照规定程序相应调整材料的采购计划。
3、采管分离原则
项目部应设物资采购和管理两个部门，负责按照公司物资管理办法，制定切实可行的实施细则，并组织项目实施材料的采购和管理工作。采购和管理部门必须分开设置，未分开设置部门的项目，采购和管理之间必须形成有效的监管，总帐、保管、采购人员三者不能互兼。
二、材料的采购
1、要编制切实可行的采购计划
（1）材料采购计划是材料主管部门根据技术部门提供的材料需用计划，以及库存材料情况，按施工进度及市场环境经综合平衡后编制的。
（2）采购计划分类：按范围分―整体计划、分部分项计划；按周期分（一般常用）―年度计划、季度计划、月度计划、周计划、临时计划；按类别分―主材计划、周材计划、特殊材料计划、其它材料计划。
（3）材料的分类：项目材料可按主要材料、辅助材料、周转材料划分，材料分类编码按公司培训教材执行。
（4）材料采购计划内容应包括材料名称、规格型号、单位、数量、时间及质量要求、验证方法、使用部位、环境和安全要求等。
（5）采购计划数量的确定应考虑原材料、成品料的尺寸及下料方法等因素，力求损耗最小。
（6）材料采购计划应按管理权限进行审批。主要材料采购计划经项目经理审批，其它材料采购计划按项目部规定的权限（一般按金额划分）审批。
（7）由业主提供的材料，按合同文件或有关规定和要求，由项目材料部门根据监理、业主要求的时间和格式及时报送经项目经理批准的材料申请计划。
（8）零星材料采购计划的编制由各项目部自行确定方式，使责权明晰，方便生产。
2、材料采购应体现公开、公平、公正的原则
（1）材料采购应本着公开、公平、公正的原则，结合项目周边环境，合理选择采购方式，促进采购资金的合理投入和采购效益的最大化，增加采购过程透明度，杜绝腐败和，防止个人决策失误造成经济损失。
（2）项目材料应尽量集中批量采购；在满足需要的前提下，就近采购；在保证生产的前提下，零库存采购；能招标的招标采购，询价采购至少三家以上。
（3）材料采购以合同订货为主，市场采购为辅，按比质、比价、比运距、货比多家、质量第一的原则进行。
3、加强支付环节的监管
（1）材料管理部门负责材料采购验收、付款手续的办理。材料到库后应及时进行验证，合格材料办理入库建帐手续，并根据合同支付条款和验收凭证，按照内部支付审批手续办理付款结算。
（2）材料货款的支付原则上根据发票和材料部门的验收入库单办理，但同时应经相关领导审核批准，材料发票单位必须与收款单位一致。对定期结算的材料或大宗材料预付款的支付实行付款审批单，审批单应反映款项用途、付款依据（合同要求或实物到货、验证情况）、付款金额及方式、累计付款情况、收款人名称、联系电话、开户行及帐号、经手人、业务部门意见、主管领导意见等。
（3）项目材料款的支付应要求转帐支付，对市场零星采购的现金支付应控制在一定额度以下。
（4）材料部门、财务部门、领料单位、材料供应方之间，应定期或不定期核对各项凭据，防止漏结、超结、漏付、超付现象发生。
三、材料的验收
1、对进场材料应按照采购计划或订货合同，首先对规格型号、数量、外观质量、资料等方面及时进行验收，其数量的确认应采用过磅或检尺的方法。因工程需要直接送达施工现场的材料，可在现场直接办理实物验收签证手续。
2、对供方或业主提供的材料其质量证书、合格证、使用说明、技术资料必须齐全。对有明显质量缺陷、必备的证件不全，质量、规格、技术指标、数量与合同不符时，以及监理工程师认为有质量问题不能使用的一律不得验收入库，材料部门应根据检验或验收记录，及时准确地向供方或业主方提出，要求及时更换或就此造成的损失提出索赔。对需复检的材料，及时通知实验室取样检验，并取得业主、监理部门的认可。
3、对所有进场材料应填写实物到货验收记录。记录内容应反映：到货日期、数量、规格、供方、质量证明材料、使用部位、初验情况及存在的问题、是否复检及复检结果、卸货地点、验收人等。
4、材料的.验证依据为合同约定的标准、设计的技术要求、规程规范。应验证的材料除我方自行采购的以外，还应包括业主指定供方及业主直接提供的材料。
四、材料的储存
1、材料储存的场地和仓库应根据工程使用需要和贮存的各类材料的性质、特点和内容，按照有关材料贮存的规范和要求，进行设计和修建。其规划设计由项目部技术部门为主，材料管理部门参与进行，规划时应考虑便于储存作业和维护保养，满足质量、安全环保的要求。
2、按照交付材料的贮存要求，通过对各贮存环节建立明确的作业要求和责任，实施贮存过程的质量控制。
3、仓库管理部门和保管人员负责日常的检查和清库盘点工作，确保库存材料的完好以及帐、卡、物的相符。
4、所有入库验收的材料，其技术文件，材质证明书，复检报告等资料应提交质量管理部门存档，并分别登记，妥善保管。
采购工作计划3
1.目的：
通过制定合理的采购计划，使生产需求物料准时、准量到达，满足生产所需，控制库存数量和减少资金积压。
2.定义：
项目物料采购计划：营销部根据项目要求制定销售计划，采购部根据该项目销售计划需求编制的项目物料采购计划。
月度物料采购计划：采购部根据月度生产计划通过物料核算编制的月度物料采购计划。
3.范围
适用于公司受控BOM内的生产物料。
4.职责
4.1 营销部负责根据客户需求或预测需求，提前下达生产任务书或内部联络书。
4.2 计划部负责根据生产任务书编制月度生产计划。
4.3 采购部负责根据月度生产计划或内部联络书编制相应采购计划。
5.工作程序
5.1项目物料采购计划
5.1.1 营销部根据项目要求、客户需求提前制定销售与交货计划，并以内部联络单形式发放至采购部，要求进行采购备货。
5.1.2 采购部以内部联络单为采购依据，通过对需交货产品的受控BOM表核算出总需求量、库存量、在途数量和缺料数量。
5.1.3 采购部根据缺料数量、物料采购周期，编制项目物料采购计划，对于交期较长物料进行先行采购备货。
5.1.4 各部门对项目物料采购计划进行评审会签，由采购部执行采购并归档。
5.2 月度采购计划
5.2.1 营销部根据客户需求计划与交货计划，下达生产任务书至计划部。
5.2.2 计划部根据生产任务书，结合实际生产情况，编制下月生产计划，由各部门进行评审会签后，发放至各部门。
5.2.3 采购部以下月生产计划为采购依据，通过对需生产产品的.受控BOM核算出总需求量、库存量、在途数量和缺料数量，
5.2.4采购部根据缺料数量、物料采购周期，结合项目物料采购计划采购进度编制月度物料采购计划。
5.2.4 各部门对月度物料采购计划进行评审会签，由采购部执行采购并归档。
6.记录
《生产物料采购计划审批表》
本文所涉及到的内容咨询归上海航天电源技术有限责任公司版权所有，未经上海航天电源技术有限责任公司事先书面批准，不得分发、复制、披露其全部或部分内容。
采购工作计划4
1做好南部开评标区试运行期间的后勤服务及固定资产登记和物品领用等相关工作;加强办公用品管理，拟定单位办公设备及耗材使用管理制度。
办公室
2做好招标师考试的组织安排工作;上报三月份重点工作完成情况及四月份重点工作;做好中心财务移交县会计核算中心，实现“收支两条线”管理有关工作。
3牵头做好单位“查、摆、找、补、创”活动;继续做好工程建设领域突出问题专项治理相关工作;草拟招投标工作复议管理办法。
督查科
4以朱巷、杨庙整村推进工程为重点，做好三月份开标项目的专家抽取、评标监督和辅助记录等工作;对全县重点民生项目开展一次标后巡查。
5完成二月份绩效考核基础性数据的收集工作;完成三月份招标文件评审组织及意见落实情况的审查;做好企业法人约谈工作。
6适应南部开评标区建设需要，做好单位内外网信息化建设，着手进行中心网站及办公管理软件升级改版工作。
7做好县招管委会议和全县招投标大会的筹备工作;修校、审定招投标工作全集，着手联系印制出版工作;结合业务开展情况，实施编发信息专报。
政策法规科
8酝酿建立工程建设项目招标质量评价体系;完成三周年宣传专栏布展工作;拟定四月份学习计划。
9做好南北部业务协同推进工作;全力推进朱巷、杨庙整村推进项目招标工作。
业务部
10完成20xx年度招标得失分析及招标文件范本、项目办理考评细则的修改完善工作;做好20xx年度政府采购、产权交易类项目归档情况统计工作。
11完成20xx年度招标项目中标价格分析;做好本月开标项目报价资料以及主要建材市场价格的收集、整理、分析工作。
造价部
12做好新进项目工程量清单、预算及招标文件的审查工作，确保预算准确性、控制价的合理性。
13适应南北分区办公的.需要，做好项目分区受理、报名、资料发放等工作的衔接;协助督查科做好法人约谈;做好二月份项目运行情况跟踪分析;针对整村推进项目和南北分区办理工作开展一次市场调研工作。
综合部
14根据党建计划，组织开展好本单位各项活动;加强与校安办的对接，做好中小学校舍安全加固项目招标的准备工作;结合会员管理制度，修改完善星级会员单位和交易员管理办法。
采购工作计划5
一、供应商的选择
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理
采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的`采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录
四、成本控制
20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、领导并积极应对。同时将对提供助力。
采购工作计划6
摘要：随着社会主义经济发展和医疗卫生的不断深化改革，社会医疗事业得到了飞速发展。目前医院的诊疗越发的依赖现代化的医疗设备，高水平的医疗设备已成为衡量医院整体水平的标志之一。医疗设备带来进步的同时，也对管理水平提出了严峻的挑战。文章立足于设备管理的职责和任务，结合本院设备管理办公室在日常设备管理过程中遇到的问题，为更有效的发挥医疗设备的技术优势、专业水平，在更好的成为医、教、研工作坚实基础上对提高设备管理水平进行了一些有益的探讨。
关键词：设备管理；问题；对策
随着医疗科技的高速发展，高水平、高精度的医疗设备在诊断、治疗、康复等医疗活动中发挥着极其重要的作用。先进的大型医疗设备在提高医疗水平，为百姓提供更好的医疗服务的同时，也创造了较高的经济效益，医疗设备的正常工作是保障医院运转的根本[1]。目前先进的医疗设备大多数为进口产品，科技含量高、日常保养与维修技术复杂，这对设备办工作人员的综合素质提出了挑战[2]。如何加强设备管理，在保障设备正常运转的同时延长设备使用寿命，对医院良性运转，充分保障患者医疗需求具有重要的作用。
1医疗设备管理存在的问题
缺乏系统的医疗设备信息化管理
近年随着国内经济高速发展，人民对医疗水平的要求逐步提高，医院引进医疗设备的步伐也随之加快。然而医疗设备众多，设备管理的工作量大为增加。虽然建立了医疗设备信息档案，但由于管理人员的数量和精力限制，很难做到精细化管理，设备信息档案大多数时间沉睡在档案柜，对设备的使用状况、定期保养、检测和评估未起到应有的作用。
缺乏高水平的设备维护人员
目前高水平大型医疗设备以进口产品为主，在日常工作中，不乏有很多设备办工程技术人员希望通过学习产品的维修手册加强业务水平，但大多数产品的说明均为英文，这成为进一步学习较大的障碍。另外由于设备金额巨大，技术人员往往缺乏信心，惧怕尝试，导致大多数大型设备的保养维修均依靠生产商或第三方公司来进行，长此以往下去形成依赖，虽然医院有高水平设备，但没有与之匹配的专业技术人员。设备维修与保养方面的会议、培训相对临床专科少而又少，技术人员提高水平的平台缺失也是阻碍专业维修人员成长的障碍。
缺乏细致的设备效益分析
医疗设备的效益具有多方面，包括经济效益、技术效益和社会效益等。在医院进行效益评估时往往以科室为单位，很少对单个设备进行细致的效益分析，那么很难对同一科室的不同档次设备进行效益区分，科室在选择机器时也具有盲目性，可能会导致盲目追求高档设备的情况，对医疗资源产生不必要的浪费。
缺乏规范的设备更新及报废机制
由于医院医疗设备往往处于紧缺状态，很多设备常年高负荷运转，随着设备的老化，难以避免的会出现诸如图像不清晰、数据不准确等情况，这会对临床诊断治疗、患者安危产生很大的影响，甚至会引发医患纠纷。另一方面，频繁的设备更新和设备报废也会对医院效益产生影响，产生医疗资源的浪费。
2医疗设备管理问题对策
建立完善医疗设备信息化管理平台
为了提高医疗设备管理工作质量及效率，在设备管理上应更多的借助电子信息技术来开展工作，更有效的发挥设备档案的作用[3]。首先设备管理部门应建立全面的医疗设备电子档案，录入所有设备的信息资料，标注对应的生产厂家及销售商信息。其次要针对每个设备不同的特性，提前录入设备的保养时间、检测时间，根据录入的信息制定工作计划表，并对每次的保养、检测和维修进行记录。此外借助设备信息系统对设备采购、使用状况及分析、资产清查等工作进行系统性的管理。由于设备办管理人员有限，需要充分调动和发挥使用科室人员的保养和维护意识，根据设备电子档案的记录积极配合设备办人员进行设备管理。
培养高水平维修技术人员
虽然在一段时间内，大部分高水平大型设备的维修仍需要通过生产商专业技术人员来进行，但这并不与提高本院设备办工程技术人员水平向矛盾。首先要充分调动设备办工程技术人员自我提高的积极性，积极主动的去提高专业知识，在设备办内部定期组织学习和培训[4]。在不影响正常工作的前提下，积极向院领导争取参加设备维修方面维修及培训的机会，多与高水平同行进行交流与学习。另外在设备购置谈判时，可以有意识的向经销商提出设备维修培训的`要求，通过与专业的厂家维修人员学习来提高专业技术水平。
对设备进行效益分析与对比
首先以科室为单位，对科室内的每台设备进行效益分析，并每隔一段时间进行效益对比。效益分析包括经济效益分析、技术效益分析、社会效益分析。评估经济效益时要充分考虑设备使用率和单位时间设备利润比，并结合设备耗材费、设备劳务费、设备维修费和设备折旧费等进行评估计算。技术效益分析时要考虑该设备是否增加科室人员专业技术水平、发表文章情况等。社会效益分析包括在引入高水平机器后通过宣传，是否有拉动患者就医的情况发生[5]。通过确定设备的经济效益、技术效益和社会效益，将对医疗设备采购产生指导性作用，有助于科学化进行设备管理，增加医院整体管理的规范化和现代化。
建立规范的更新报废机制
与科室设备质量控制技术人员积极配合，根据不同机器的使用时间，定期的对设备进行检查和质量检测。通过对设备重要参数进行打分评估，一旦机器诊疗质量不达标，立刻进入报废程序，做到对患者负责、对医生负责，坚决杜绝医疗事故的发生[6]。对报废设备同样要进行管理，防止设备流失对医院资产产生损失，部分设备可进行出售处理，但要坚决选择可靠机构进行报废出售，防止不合格的报废设备继续流入市场，损害广大人民群众的利益。
3结束语
医疗设备是医院的正常运转的基石，良好的医疗设备管理不但是医疗活动开展的先决条件，同时对保障患者就医安全、科研教学和医院盈利均发挥重要的作用，然而国内医疗设备管理尚处于起步阶段，文章结合在日常工作中发觉的问题进行了探讨，提出建立完善医疗设备信息化管理平台、培养高水平维修技术人员、对设备进行精细化的效益分析对比，并建立规范的更新报废机制，为加强和完善医疗设备管理提供了参考。
参考文献
[1]于京杰，汤黎明，于春华.医疗器材的规范采购与科学管理[J].医疗设备信息，20xx，19（9）：55-60.
[2]黄良谋，唐通军.医疗设备管理与评价[J].医疗设备信息，20xx，20（2）：65-67.
[3]于京杰，汤黎明，陈锐华，等.医疗设备的购置管理[J].医疗设备信息，20xx，22（5）：61-63.
[4]董苑.谈我院加强医疗设备管理的几点经验[J].医疗卫生装备，20xx，26（5）：33.
[5]陈永平.基层部队医疗设备中存在问题与对策探讨[J].医疗卫生装备，20xx，26（7）：46.
[6]林涛.医疗设备管理模式浅析[J].医疗卫生装备，20xx，25（3）：38.
采购工作计划7
一、供应商的选择。
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理。
采购是一份繁琐，复杂的`工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证。
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录
四、成本控制。
20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率。
20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、领导并积极应对。同时将对提供助力。
采购工作计划8
一、摘要
随着冬季的到来，冬季保暖设备、食材、等东西也逐渐在各大商场上架，由于地理位置的差异，导致南北两地的文化、民俗、习惯等差异。由于发展水平的加快，许多南方人北上，在北方发展自己的事业，一大批的南方人对南方食品的商品的需求。
二、市场调查
(一)市场分析:
由于南北两地的地理位置不同，导致两地的人们文化、民俗、习惯等差异导致*的生活方式的不同，对生活日用品等商品的需求不同。但如*全国一线城市，拥有许多外来人，其中南方人为主导，南方商品在北方有一个大空缺，缺乏一个正规、*的购买平台。
(二)供应商分析:拥有优质的商品和品牌，能够及时根据自己的商品销售状况做出快速反应。同时在南方市场的市场占有主导地位。
(三)需求商品分析:需求的商品为南方商品，能够拥有自己的品牌和良好的口碑。其他大部分商品为新品引进，从而满足南方人在北方对南方商品的需求。
(四)商品需求量分析:此店的面积为1.1万平方米。能覆盖大兴区57.6万人对商品的购买需求。但南方人却只不到有十分之一，因此对于南方商品的需求量只能占商品采购的20%。
(五)需求商品的需要日期:冬季。
三、swot分析:
优势:全国连锁超市，在全够各地都有自己的忠诚顾客，可以直接与消费者接触，及时反馈消费的需求变化。
劣势:由于南北两地的文化、民俗、习惯等差异，难以建立期消费者的需求。同时拥有一些强大本地的竞争对手京客隆，同时还有全球连锁巨头沃尔玛等一系列的国外连锁超市，他们拥有先进的管理技术，成熟的管理经验，和庞大的配送系统，先进的信息系统。长处:拥有自己的供应商和生产基地，全国*的采购可以降低采购成本。拥有全国的一个平台，可以与许多优秀的企业合作。拥有自己的配送系统，一个成熟的运营和管理系统。
短处:本地的竞争对手对于本地消费者更会熟悉。同时国外的强大竞争对手，拥有这强大的信息系统。能够对消费的情况做出及时的方式，同时拥有先进的物流系统。
四、制定采购计划:
(一)需求商品结构:目前永辉超市中生鲜及加工类商品占比达到51%，高于同业20%-30%水平，有效吸引客流。生鲜类是居民每天都离不开的必需品，永辉超市开创以生鲜为主的经营模式，更加吸引广大市民的眼球，同时提升竞争力。因此，我们应采购一些南方常见的生鲜及加工类商品。同时，因为冬天即将到来，我们应采购一些棉被等御寒物。
(二)商品采购
超市部分商品采购:蔬菜与瓜果为每天采购。
(三)供应商分析:
1、生鲜类的供应商提供商品能力强，且商品种类齐全，价格低廉，供应商集中，运输方便。
2、电器类的`供应商信誉度高，多为有实力、品牌形象好的知名企业，有自己的配送物流中心。
3、食品类的供应商过多，不方便管理，但商品价格低，运输方便。
(四)需求商品的需要日期:12月3月(五)采购方式:按环节分:直接采购按时间分:非固采购(需要就采购)、固定采购、
紧急采购(库存不足时直接采购)
(六)日程计划:先选择合适的供应商，然后多渠道询价、比价、议价。再然后选定商品，议定合同。最后交货结算。
(七)运输方式选择:永辉超市的配送中心，拥有着先进的物流配送方式，其将分散的重复交易集中于一个部门完成，使各分店诸多供应商的复杂关系，变为配送中心供应商的关系;各分店间的外部关系也变为连锁企业内部之间的业务关系。通过这样的方式永辉超市大大提高了每次交易的效率，减少治理结构的成本和市场交易成本;并通过纵向一体化把交易活动内化，以降低超市交易费用，提升规模经济效应。永辉的超市每天都会将要货计划向配送中心汇总，由配送中心向供应商进货，变传统的厂家经销商零售商消费者的长渠道为厂家永辉消费者这样的短渠道，挤掉了传统批发商或经销商的水分，降低了流通成本。
(八)交货结算:
交货时间:
生鲜商品必须在每天18:0021:00之间到货;食品类商品必须在每次采购的第二天到货;其余种类商品在采购的三天内必须到货。结算方式:
1、货到付款:每采购一批商品就与供应商结算。
2、月结:固定供应商每个月月末结算。
3、零购整结:小型供应商货款到达一定金额结算。
五、供应商选择
(一)供应商调查
1、初步调查:主要是对供应商的名称、地址、生产的产品、生产能力、产品价格、产品质量、市场份额、运送情况等调查。对供应商的能力做出一种预测及了解、掌握整个资源市场的情况打下一定的基础。可采用调查问卷法、访问调查法及实地考察供应商来对供应商来进行考察。
2、深入调查:深入到供应商企业的生产线、各个生产工艺、质量检验环节甚至管理部门，对现有的设备工艺、生产技术、管理技术等进行考察，看看所采购的产品能不能满足本企业所应具备的生产工艺条件、质量保*体系和管理规模要求。
(二)供应商开发评估内容
产品的评估、供应商资格认*准备、供应商质量管理状况的评估、供应商资格认*、样品认*评价、供应商的信用政策评估、供应商的风险评估、供应商的财务状况分析。
(三)供应商考核
1、供应商是否遵守连锁经营企业制定的供应商行为准则。
2、供应商是否运作良好。越来越多的连锁经营企业已经意思到，同供应商发展长期、稳定的战略合作关系有利于自身的发展。
3、供应商是否具有发展潜力。随着市场竞争的加剧，企业的技术创新、商品创新层出不穷，产品更新换代的速度不断加快。连锁经营企业想要在竞争中保持领先，必须保持不断地开拓创新，而企业的创新又离不开供应商的支持。
4、供应商考核体系:价格、产品品质、产品交付、货款结算及配合程度。
(四)供应商选择
1、*章齐全:所有与我合作的厂商，应持有工商执照、税务登记，以及相关许可*书等各类有效*章，具有合法的经营资质。
2、经营守法:与我合作的厂商，应有良好的自律意识，能自觉在国家法律限定许可的范围内护法守法，无违法经营的不良记录。
3、信誉良好:各合作(厂)商应具有良好的企业形象，能够信守承诺，讲求声誉，愿意与我共建互信、互让、互尊、互谅的合作基础。
4、产品适销:各厂商提供的商品应适销对路，具有较强的市场竞争力，不仅符合国家质检标准，而且能够为合作双方增效创利。
采购工作计划9
一、基本工作思路：
自采购部成立以来，采购部的工作思路就特别明朗。采购部的一切工作都是围绕服务于一线部门展开的。我们始终以酒店的整体利益为重，牢固树立酒店声誉和形象至上，一线经营部门第一的观念，不断强化服务意识，改善工作作风，努力营造和谐融洽的经营氛围。对内和谐共处，对外友好协作，争取获得酒店内部和社会供货商对采购工作的广泛支持与信赖。现在，社会上对××酒店采购工作的口碑很好，这不仅是采购部努力付出的成果，更是我们××酒店的荣誉。
二、基本做法：
(一)、摆正了位置，端正了心态，始终如一的把酒店的发展大计挂与心间。采购部作为酒店二线部门，始终牢固树立经营一线部门第一的观念，时刻把握采购部三项工作原则：
1、一定要找到得当的采购方法：能批不零;能近不远;就低不高;能做帐期的决不做现金;
2、一定要找到合适的进货渠道：能找到厂家的找厂家;找不到厂家的找总代理;找不到总代理的找经销商或分销商;竭力寻找到有实力、讲信誉的供应商合作;
3、一定要货比三家：同类商品比质量;同等质量比价格;同等价格比合作，全力找到质符价适的所需物资)。竭尽全力去配合、支持一线经营部门的工作。在酒店开业初期，由于采购部对业务不熟悉，业务门路也没有拓开，加之与相关部门的衔接工作严重脱节，采购工作一度出现计划不到位，采购不及时的不良局面。在这种情况下，采购部毫无怨言，从不推诿，而是采取以勤补拙的办法，对本地市场进行了地毯式的排查。为了拓宽采购渠道，我们进行多方咨询，向路人打听，找供货商帮忙，与同行取经，并且把在超市工作的经验应用其中，很快地踩开了业务门路，保证了采购物资及时、准点到位。
如今，采购部对业务基本熟悉了，部门之间的沟通、协调工作也较以前好转了，但是扯皮现象还时有发生。面对矛盾，采购部从不计较谁对谁错，总是从大局出发，采取大度包容，正面引导的态度，积极地履行着本部门的职责。采购工作虽然苦了点、累了点，但是能为酒店的品牌建设添加一砖一瓦，我们感到非常地欣慰。
(二)、加强业务学习，规范管理制度，努力推行程序化管理模式。我们始终坚信：方法是效率的前提，只有找准良好的工作方法，才能有效地提高工作效率，更好的节省人力、财力和时间。而好的工作方法就得靠平时多加琢磨，不断学习，不断地改进。采购部一直抱着虚心学习的态度，采取边工作，边学习，边进步的方法，努力地提高采购业务水平。在采购管理中，我们不断总结经验，查找资料，将工业企业、商业和酒店的管理方式融于一体应用其中，并且花费了近两个月的时间，在××年××月底编订出了《采购部工作手册》，以供本部门在日常工作中进行参照。现在，我们虽然对采购业务较为精通了，但是仍然不耻下问，广泛征求一线员工的意见，以求得今后的工作更加完善。我们从不反对任何人提出的任何意见和建议，而是广泛的听取和吸纳，并取其精髓应用到了采购工作中去。在推行管理制度化、工作程序化、职责明确化方面，采购部至始至终在极力地倡导，但该项工作进展的不太如愿，仍然是今后工作努力的`重点。
(三)、着眼长远，求真务实，努力降低采购成本。采购部作为酒店成本控制的主要关口之一，我们深知肩上担子的重大。尤其是在现在纷繁多变的市场面前，我们一直保持冷静的头脑，清醒地知道什么事可为，什么事不可为，始终把握住在算好小账的同时，一定要算好大帐，从不受小恩小惠的引诱，也不被闲言碎语所左右，而是想酒店所想，一如既往地以酒店的整体利益为重，不断地考察市尝分析市尝研究市尝把握市场，想方设法降低采购成本。
在筛选供货商的过程中，我们运筹再三，慎之又慎。采劝货比三家，价询五家”和与供货商多次谈判的策略，真正的选出有实力，讲诚信的供货商合作。在采购实操中，我们和供货商进行约法三章：一是只照顾生意，但不照顾价格;二是保证所供货物的质量满足酒店经营的需求;三是如果一旦出现质量问题，价格偏高，马上停止合作，另选他家。我们也深知个别供货商的奸猾，现在并不排除有不规供货商将质次价低的商品混入酒店，以次充好，从中渔利。这势必给酒店的经营带来负面影响，损毁酒店的声誉。对此，采购部将联合财务部对此类供货商进行一次清理、整顿，以保持采购工作健康、良性地发展。而对那些讲诚信、有实力的大牌供货商，我们将给予重点扶植。并且从相互之间充分找到利益的平衡点，加强合作，共谋发展，以实现互惠双赢。
在降低采购成本措施方面，我们还实现了源头采购，多次去××、赴××对××、××、××、××、××等进行集中采购，既保证了质量，又大大降低了成本。但是对海鲜、干货、特殊原料的采购渠道仍较为单一，成本控制的也不够得力，这方面还需今后继续拓展和加强。
在调整供货商方面，我们也下了狠手，先后对调料供货商、牛肉供货商、印刷品承印商等不良供货商进行了调换，并且大力下调了印刷品的价位，有效地压缩了成本。
在对内协调方面，我们总是与一线部门共同想办法、出对策，尽量压缩非经营性采购支出。在保证不影响酒店经营大局的前提下，采购部一直提倡充分挖掘人力资源的潜能，而减少人力，财力的无谓浪费。要加强人为监管的力度，树立起“节省下来的也是效益”的良好观念。尤其是在工程材料使用方面，一定要加强人为维护和修旧利废的管理力度，从根本上解决问题的症结。合理地进行成本控制。总之，采购部从不好大喜功，也不虚报浮夸，而是脚踏实地的完成着本部门份内的工作，为酒店的健康、良性发展做着应有的贡献。
三、存在的问题
1、业务技能还不够精湛，仍需继续提高;
2、对采购成本的核算不是很准确，只是从金额方面概括性的做出了统计，而从采购数量及单位成本方面核算的不够细致;
3、在采购宏观控制方面存在着漏洞，对采购流程的遵守不是很严密，有跨过采购部采购和报销的现象存在;
4、对《采购部工作手册》的执行力度不够，也存在一定的难度，希望有关领导能够协调解决;
5、与个别部门的衔接工作仍有脱节，还需加强磨合;
6、对于新、奇、特原料的采购渠道单一，仍需继续拓展;
7、因采购部隶属于财务部，所以采购部没有单独的建立起记账系统，没有形成复式记账的模式，存在财务账目一锅烩的现象。
四、下一步主要改进的方面
1、继续加强业务学习，努力巩固现有的成果，弥补存在的不足，更好的实现制度化和程序化管理，加大采购成本控制的力度;
2、继续拓展采购渠道，争取实现更多的源头采购途径，有效地降低进货成本;
3、和有关领导商议，看能否将采购部与财务部分离开来，实行采购部单独记账和以出库单合算成本的作法，以形成采购部、财务部和使用部门三方复式记账的模式，达到三者之间相互监督、相互制约和精确核算成本的目的。
采购工作计划10
一、供应商的选择。
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得理想的采购价格和品质。
二、账务的清理。
采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证。
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做使用跟踪并做好相应的评估计录
四、成本控制。
20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的`控制等方面。
五、采购效率。
20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理。
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调
独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记本身的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益化，为公司发展提供助力。
采购工作计划11
本文以提高设备采购环节的效率为出发点，以确保新购设备的质量为宗旨，以详细梳理采购环节中各部门的职责为切入点，按照上报设备采购计划、技术选型、实施招标或谈判采购、组织进厂验收的设备采购步骤，逐一探讨最优的部门分工，落实责任划分，挖掘目前设备采购环节中需要完善的各个方面，从而达到设备采购流程的整体优化。全文主体可简单概括为“梳理流程、分工合作、逐点完善、全局优化”。
一、设备采购计划
设备采购计划按照年限可划分为中长期设备规划和年度购置计划。对于中长期设备规划的提出，主要依据企业的生产发展、新产品开发、设备升级、新工艺、新技术的应用等方面的需求目标来进行，需要结合企业实际情况，在企业总体发展战略和经营规划的基础上，由计划部门负责统一组织，由各生产单位、需求部门做初步需求计划编制，再由计划部门负责统一汇总、筛选、组织修订，并进行论证，然后由公司的主管经理或总工进行审批，最终形成公司中长期设备规划，同时作为设备年度购置计划的编制依据。设备年度购置计划的编制、审核、审批步骤与中长期设备规划的编制步骤基本相同，不同点在于年度购置计划在充分考虑长远计划的同时，要更加切合于眼前的生产实际和公司目前经营发展的需要。
二、设备技术选型
在设备采购计划编制过程中，必然伴随着设备的技术选型。在设备采购计划编制完成后，设备选型也应该随之完成。但是在实际工作中，由于设备购置计划申报和下达时间间隔较长，少则数月，多则几年，从而导致在上报购置计划时的设备选型，可能在实际计划下达时已经不符合实际工作需要，或是编制人员工作已经变动等原因而无从查找，需要在正式设备购置计划下达后，按照职责划分重新编制更加严谨细致的设备选型技术文件，即设备技术规格书。设备技术规格书的制定和完善，确保了将设备选型落实在纸面上，为下一步实施设备采购形成重要的依据。设备技术规格书的编制需要各专业部门分工合作，充分发挥各自专业特长和技术优势，按照编制原则不同、设备类别不同、技术含量不同，可将技术规格书的编制具体划分为：
1、“谁使用谁编制”原则：主要针对非安装小型设备，这部分设备技术相对成熟，选型相对容易；
2、“技术把关”原则：主要针对安全环保类设备、专业设备、工程配套设备等，需要由专业部门编制或审核技术规格书，以确保设备选型更加科学、符合生产实际的需要。设备技术规格书编制完成后，需要由设备主管部门及领导、总工等进行审核、审批，最终确定设备技术规格书，采购部门再严格按照选型好的技术规格书组织实施采购。
三、实施设备采购
在设备购置计划下达、设备技术规格书编制完成后，设备采购部门根据上级部门的采购管理要求，选取招标或谈判采购。目前，集团公司的采购方式正在逐步发展成为集中采购方式，即所有的设备采购全部集中由物资装备处主管，由物资供销公司组织实施，不允许自购，需求单位的职责主要转变为上报购置计划、技术选型、建议较优供货商、参加评标、谈判议价等。集中采购的优势在于协调并优化了各子公司间的采购资源，相对控制了子公司自购所带来的不规范行为，加大了招标采购力度，节约了采购成本，同时优选供应商，能够获得良好的售后服务。目前，公司设备采购流程主要是：在设备采购计划下达后，设备采购部门依据设备管理部门提供的设备技术规格书，在ERP系统上报月度购置计划，由物资装备处审批后，实施自购或委托物资供销公司组织采购，物资供销公司接到物资装备处的采购计划后，组织设备使用单位、审计部门、物资装备处、矿区生产运行部等人员共同参加招标或谈判采购。我们作为需求方，在参加招标谈判时，大型设备一般需要由熟悉设备技术参数的人员、设备管理和采购人员共同参加，小型设备主要由采购部门参加即可。
四、设备进厂验收
设备验收作为设备采购环节的.最后一步，是进厂设备质量优劣的重要关口，是确保设备安装质量合格的关键步骤。组织缜密、多部门团结合作的设备验收工作，能够在最大程度上确保整个采购环节的质量，利于使用单位得到所需要的设备。根据以往的经验，在实际工作中，会发生购进设备质量较差、同时价格相对较高的产品。分析原因主要是对设备采购监管力量薄弱，通常表现为采购与验收权力未分离、或是职责划分不清、或是设备管理者担负主管采购职责的同时还是设备验收主管者，均可能做出由于自身疏忽或是受供应商影响等造成不同程度的渎职问题。所以，要使设备验收达到理想结果，核心问题就是要避免由采购部门独管或是主管验收，而是要由独立于采购部门的设备管理部门、质量管理部门、技术部门、或是使用部门直接负责或主管验收，以最终确定进厂设备的质量符合要求。 设备验收流程可归纳为：设备进厂或安装完成后，由设备管理部门组织并主管验收工作，设备使用单位、技术选型部门、安全环保部门、采购部门共同参加。综上，通过对设备采购流程重要环节进行梳理，逐一落实各部门职责分工，划清各自工作权限，发挥各部门专业特长，优化协作程序，力求达到使设备采购各相关部门权责相符、目标一致、分工合作通畅的直接目标，最终达到采购设备质量优良、采购环节规范、采购工作科学高效、能够保障公司生产经营工作安全可靠、持续发展的圆满结局。
采购工作计划12
一、材料采购工作情况
4份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加。
4月份头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。
对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)采购的'各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。
(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。
(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。
三、工作中出现的问题
(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。
(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。
四、解决的办法
(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。
(2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。
(3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。
五、本部门的工作思路
和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的优，为公司节省采购成本。
采购工作计划13
一、项目概述及要求
本项目负责提供四川省环境信息中心20xx年环境信息化新建项目及部分应用系统升级改造（政府采购和非政府采购）的监理服务。根据20xx年四川省信息化建设项目的主要技术规范及要求，供应商应提供全过程“五控、三管、一协调”的监理服务。按事前、事中和事后三阶段开展监理工作，针对质量控制、投资控制、进度控制、保密控制、信息安全控制、合同管理、信息管理、安全管理和协调工作等方面提出详细监理规划，并分别对系统集成建设方面提出监理人员配备方案，对项目相关的省统一采购内容（软件等）进行监理。
二、监理工作任务及目标
监理工作目标是按照20xx年四川省环境信息化建设、软件项目的要求以及相关的国际、国家和行业的监理标准，结合各系统项目的建设特点，对信息系统进行包含项目规划编制、招标、项目详细设计、项目实施和项目验收及质保期五个阶段的全过程监理，确保项目按期、高质、高效地完成，并顺利通过验收。
（一）项目拟制阶段
1、充分运用监理单位的咨询能力，在建设方案的编制阶段根据业主的需求为业主单位提供相应的咨询服务。
2、协助业主单位完成项目建设方案编制及建设方案的评审工作。
3、协助业主单位收集项目资料、整理归纳项目文档。
（二）项目招标阶段
1、协助业主单位明确项目需求，确定项目建设目标。
2、促使业主单位、承建单位所签订的建设合同在技术、经济上合理有效，符合国家法律法规。
（三）项目设计阶段
1、推动业主单位、承建单位对项目需求和设计进行规范化的技术描述，为项目实施提供优化的设计方案。
2、促使项目计划、设计方案满足项目需求，符合相关的法律、法规和标准，并与项目建设合同相符，具有可验证性。
3、方案审核阶段，充分运用监理单位咨询能力，要求具有咨询能力的监理工程师配合业主或其指定的专家对承建单位的需求、设计、实施类方案进行质量把关。协助业主单位、承建单位消除设计文档在进入项目实施前可预见的缺陷。
（四）项目实施阶段
1、加强项目实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性。
2、促使项目中所使用的产品和服务符合建设合同及国家相关法律、法规和标准。
3、明确项目实施计划，对于计划的调整应合理、受控。
4、促使项目实施过程满足建设合同的要求，并与项目设计方案、项目计划相符。
5、促使项目文档统一、规范，建立符合业主方要求的项目文档管理体系。
6、网络及安全类项目实施期间，要求具有信息安全测评能力的监理工程师对项目设计和实施方案进行内审，协助第三方测评机构完成规定的等级保护测评工作。
7、软件研发类项目实施期间，要求具有软件测评能力的监理工程师督促承建单位进行软件自测，协助第三方测评单位对软件功能及性能完成第三方软件测评工作。
（五）项目验收及质保期阶段
1、明确项目测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等）的符合性及可行性。
2、促使项目的最终功能和性能符合建设合同、法律法规和标准的要求。
3、协助承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。
4、对项目终验结束后质保期内业主单位反馈的问题督促承建方整改落实。
三、监理工作范围
项目实施范围为四川省环境信息中心20xx年环境信息化新建项目及部分应用系统升级改造项目（政府采购和非政府采购）。
四、项目监理总体要求
根据20xx年四川省环境信息化建设、软件项目主要技术规范及要求，信息项目、软件项目建设监理受业主方委托，代表业主方的利益，依法对本项目的全过程进行监督管理。监理方应严格按照国家电子政务管理办法、业主方和承建方签订的合同、信息系统项目监理规范及环保行业和计算机技术相关国家标准开展监理工作。
根据本项目及项目内各系统建设的特点，监理应全程开展以下工作：
五控制：
质量控制—硬件设备采购进货、软件开发及测试和验收。
进度控制—采取总体项目进度管理方式，从整体协助业主进行项目推进管理；对每个分项进行甘特图管理，对每个分项之间交互界面进行控制衔接管理；及时对照进度计划进行进度分析，及时纠偏。
投资控制—硬件设备采购进货、软件开发投资及项目施工投资。
变更控制—施工过程中进行变更管理。
保密控制—建设过程中，全程人员、信息、系统的保密管理。
三管理：
合同管理—采购、施工、系统集成及软件开发等合同管理。
信息管理—投资控制管理、设备控制管理、施工管理及软件管理。
安全管理—项目的施工安全管理，系统的信息安全管理两部分。
一协调：
采用现场和会议方式进行协调，实施业主、承建方和监理的三方协调制度。
监理机构应按事前、事中和事后三过程开展监理工作。
（一）项目前期监理要求
协助业主和承建单位对项目需求和设计进行规范化的技术描述，为项目实施提供优化的设计方案；
协助并配合业主进行采购项目需求论证阶段工作的'进行，使采购满足项目需求、符合相关的法律、法规和标准；
通过项目管理思路，建立整体项目计划，方案满足项目需求、符合相关的法律、法规和标准，并与项目建设合同相符，具有里程碑可验证性；
协助业主，审核承建方技术方案，满足项目整体需求，并与项目建设合同相符。
（二）项目中期监理要求
加强项目实施方案的审核，确保其合法性、合理性、与设计方案的符合性；
加强各子项目质量控制，确保项目中所使用的产品和服务、软件开发符合建设合同及国家相关法律、法规和标准；
监督项目实施过程，指定具有相关专业能力和资质的监理工程师驻场监理，确保满足建设合同的要求，并与项目设计方案、项目计划相符。
明确项目实施计划及进度，及时对计划进行调整，确保项目进度和整体进度相符合；
把握项目中投资、质量、进度的变更，规范项目变更流程；
对项目实施过程涉密部分，全程进行保密管理；
推动业主、各承建方之间的关系协调。
（三）项目后期监理要求
明确项目测试验收方案的符合性（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等）及可行性；
明确项目的最终功能和性能符合建设合同、法律、法规和标准的要求；协助业主进行各分项的验收工作；
保证承建单位提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准；
监理机构应针对质量控制、投资控制、进度控制、知识产权控制、信息安全控制、合同管理、文档管理和协调工作等方面提出详细监理规划并分别针对系统集成建设方面提出监理人员配备方案，并对项目相关的采购内容（软件等）进行监理。
五、监理具体要求
监理要与测评保持协调配合，并对监理工作内容进行负责。监理工作包含但不限于以下内容：
（一）项目招标前期阶段监理工作内容
方案控制
项目招标前期阶段的方案控制内容如下：
（1）监理机构应协助业主单位完成项目建设方案编制及建设方案的评审工作。
（2）监理机构应协助业主单位收集项目资料、整理归纳项目文档。
（3）监理机构应协助并配合业主进行采购项目需求论证阶段工作的进行，使采购满足项目需求、符合相关的法律、法规和标准。
（二）项目招标阶段监理工作内容
1、质量控制
项目招标阶段的质量控制内容如下：
（1）监理机构应了解业主单位的业务需求，并将其作为监理工作的依据之一；
（2）监理机构应对招标技术需求的下列内容提出监理意见（输出监理意见）：
技术和质量的要求；
项目所涉及的主要产品和服务的要求；
投标单位资格的要求；
验收方法、接受准则；
时间进度的要求；
2、进度控制
项目招标阶段的进度控制内容如下：
（1）监理机构参与业主单位招标前的准备工作，协助业主单位编制本项目的工作计划。工作计划应包含如下内容：
项目建设内容；
组织管理；
项目建设的准备工作；
总包、分包方式；
项目建设的阶段划分及验收；
质量管理计划；
（2）监理机构应分析项目的内容及过程，应对项目进度提出监理意见；
（3）监理机构对招标书中项目进度安排及项目进度控制措施提出监理意见；
（4）监理机构应对本阶段的工作进度提出监理意见；
（5）监理机构应要求对项目合同中涉及的产品和服务的提供时间做出说明，并对业主单位的安排提出监理意见。
3、投资控制
项目招标阶段的投资控制内容如下：
（1）监理机构应协助业主单位根据项目的目标、范围和功能界定提出意见，并提出项目预算的合理性；
（2）监理机构应协助业主单位根据项目预算，在招标技术需求中对项目的目标、范围、内容和产品及服务的技术要求做出明确说明。
4、合同管理
项目招标阶段的合同管理内容如下：
（1）监理机构应参与建设合同的签订过程，在建设合同中应明确要求承建单位接受监理机构的监理；
（2）监理机构应建议业主单位在建设合同中明确规定项目所包含的功能、技术要求、测试标准、验收要求和质量责任；
（3）监理机构应建议业主单位在建设合同中明确项目阶段划分及其质量和进度要求，并以此作为项目阶段性付款的依据。
5、信息管理
项目招标阶段的信息管理内容如下：
（1）监理机构应与业主单位及相关单位建立信息沟通机制，保持各方对项目目标、范围和业务需求等理解的一致性；
（2）监理机构应向业主单位提供与项目建设有关的法律、法规和标准等信息；
（3）监理机构应妥善管理项目招标阶段所产生的与监理相关的文档资料，包括需求说明、招投标文件和监理文档等；
（4）监理机构应向业主单位和承建单位明确应提交的文档要求。
6、项目招标阶段的协调
项目招标阶段的协调内容如下：
（1）监理机构应与业主单位确定相互间工作协调的机制；
（2）项目合同签订后，业主单位与承建单位有关项目的协调工作由监理机构按照业主单位要求进行。
7、产出物要求
监理成果物要求包括但不限于：监理周报、会议纪要、合同审核意见、项目联系单、各环节监理意见、沟通机制、文档要求等。
（三）项目设计阶段监理工作内容
1、质量控制
（1）监理机构应建议业主单位和承建单位充分考虑目标系统与现有系统的兼容性和互操作性；
（2）监理机构应审核设计文件与项目需求的符合性；项目关键技术的实现方法、流程及技术保障措施的合理性；项目实施的质量保证措施的可行性、合理性及其文档的完整性；
（3）监理机构应协助业主单位组织专业人员初审项目设计方案，审核后，签署监理审核意见。
2、进度控制
（1）承建单位提交项目进度计划报审表后，应审核项目进度计划的可行性、合理性和各阶段工作成果的判定依据及其可操作性，审核后签署监理审核意见；
（2）监理机构应根据承建单位项目进度计划，确定阶段性进度监督、控制的措施及方法，作为监理细则的内容。
3、投资控制
（1）监理机构应依据招投标文件、建设合同，审核项目计划、设计方案中所说明的建设目标、范围、内容、产品和服务，对可能的投资变化，向采购人提出监理意见；
（2）监理机构应控制设计变更，变更应由三方达成共识，并做备忘录。
4、合同管理
（1）监理机构应及时处理采购人或承建单位合同变更的申请，协助保持合同、协议及其附件内容的实效性、一致性；
（2）监理机构应及时会同采购人和承建单位对合同的变更做备忘录。
5、信息管理
（1）监理机构应与业主单位、承建单位建立信息沟通机制，并要求各方在项目工作中贯彻执行；
（2）监理机构应对设计阶段三方共同参与的过程和活动做项目备忘录并由三方签认；
（3）监理机构应要求业主单位和承建单位妥善保管有关的文档资料；
（4）监理机构应妥善保管项目设计阶段的文档，如项目计划、设计方案及监理文档，并监督检查项目文档的时效性和可用性；
（5）监理机构应对项目中各方提出保密要求的信息实施保密，尊重各方的知识产权。
6、协调
（1）监理机构应与采购人、承建单位确定设计阶段的协调形式和方法，如监理例会和专题会议等，并在项目过程中执行；
（2）监理机构应协调采购人调动适当的资源，配合承建单位完成设计前期的调研工作；
（3）监理机构应对设计阶段出现的变更提出监理意见，协调采购人和承建单位达成一致；
（4）监理机构应对协调结果做备忘录。
7、产出物要求
监理成果物要求包括但不限于：监理周报、会议纪要、设计文档类监理审核意见、监理工作联系函、监理通知单、项目备忘录。
（四）项目实施阶段监理工作内容
1、质量控制
（1）监理机构应审核承建单位提交的质量管理计划申报表并签署意见；
（2）监理机构应组织采购人、承建单位召开项目实施准备会议，做出会议纪要，并经三方签认；
（3）监理机构应组织审核承建单位提交的实施方案从实施方案与法律、法规和标准的符合性；实施方案的合理性和可行性；实施方案与合同、设计方案和实施计划的符合性；项目实施的组织机构和人员配置是否满足项目建设需求等方面把关出具监理审核意见；
（4）监理机构对承建单位提供的产品及服务进行验收，对验收结果作记录，并经三方签认；
（5）监理机构应检查承建单位项目实施状况、人员与实施方案的一致性；
（6）监理机构应执行阶段性质量监督和控制，并做监理日志；
（7）监理机构应及时处理承建单位提交的关键环节的实施申请，审核其合理性后签认并报采购人批准；
（8）监理机构应审核项目变更申请，保证项目总体不受影响；
（9）监理机构应处理实施项目出现的各种质量事故；
（10）监理机构应在实施过程中，如发现存在重大质量隐患，应及时向承建单位签发停工令，并报采购人。
2、进度控制
（1）监理机构应审核承建单位提交的项目实施计划的合理性及实施计划报审表，并签署审核意见；
（2）监理机构应审核承建单位提交的开工申请，并检查项目准备情况，签发开工令报采购人签认，通知承建单位开始实施项目；
（3）监理机构应审核承建单位提交的阶段性进度计划报审表；
（4）监理机构应定期检查项目的实施进度情况，确保实际进度与计划的一致性，并及时处理项目延期申请；
（5）监理机构应审查进度纠偏措施的合理性、可行性，签发监理通知单，报采购人，并要求承建单位按计划进行修改。
3、投资控制
（1）监理机构应审核承建单位提交的项目阶段性报告和付款申请，签发项目款支付意见，报采购人签认；
（2）监理机构应审查项目的质量、进度和投资等方面的变更，并做项目备忘录；
（3）监理机构应及时处理各种索赔申请。
4、合同管理
（1）监理机构应监督合同执行情况，定期向承建单位、采购人提交监理报告；
（2）监理机构应根据实际情况，参考变更文件及其他有关资料，按照建设合同的有关条款，对项目变更范围、内容、实施难度以及变更的投资和工期做出评估，处理项目实施中的各种变更并报采购人批准；
（3）监理机构应及时协调合同纠纷，公正地调查分析，提出监理意见。
5、信息管理
（1）监理机构应妥善管理实施阶段中所产生的开工令、停工令、监理通知、监理日志和项目备忘录等资料；
（2）监理机构应对项目实施阶段三方共同参与的过程和活动做项目备忘录，并由三方确认；
（3）监理机构应监督采购人和承建单位按照既定的要求编制和管理项目文档。
6、协调
（1）监理机构应与采购人和承建单位共同建立实施阶段协调的机制；
（2）监理机构应及时组织专题会议，解决专项问题，做出会议纪要，并提交采购人和承建单位；
（3）监理机构应协调采购人和承建单位对项目变更的范围和内容等达成一致性；
（4）监理机构应协调采购人和承建单位对索赔意见达成一致；
（5）监理机构应协调采购人配合承建单位的项目实施。
7、产出物要求
监理成果物要求包括但不限于：开工令、复工令、停工令、项目款支付证书、监理周报、会议纪要、监理月报、实施文档类监理审核意见、监理工作联系函、监理通知单、项目备忘录、设施设备验货台账、设备加电检查记录、专项项目监理报告等。
（五）项目验收阶段监理的工作内容
1、质量控制
（1）监理机构应及时处理承建单位提交的初验申请，审核初验的必备条件，签认后报采购人签认；
（2）监理机构应协助采购人审核承建单位验收计划及方案，明确验收目标、各方责任、验收内容、验收标准、验收方式和验收结果等内容，审核后签署意见；
（3）监理机构应协助采购人对初验中发现的质量问题进行评估，并确定整改要求和验收方式；以监理通知单告知承建单位。必要时组织重验；
（4）监理机构应敦促承建单位根据整改要求提出整改方案，并监督整改过程；
（5）监理机构应与采购人和承建单位共同对初验结果进行确认，并共同签署初验合格报告；
（6）监理机构应监督系统的试运行；敦促承建单位解决试运行出现的各种质量问题；
（7）监理机构应协助采购人组织项目验收；
（8）监理机构应对项目中的关键性技术指标，要求承建单位出具第三方测试机构的测试报告，第三方测试机构应由采购人和监理机构同意；
（9）监理机构应督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训进行评估。
2、进度控制
（1）监理机构应对验收阶段进度安排提出监理意见；
（2）监理机构应审核承建单位初验、终验和项目整改计划的可行性，并以通知单的形式告知采购人和承建单位；
（3）监理机构应要求采购人和承建单位以初验合格报告作为启动试运行的依据，以终验报告作为项目验收结束的依据。
3、投资控制
（1）监理机构应审核承建单位提交的阶段性付款申请，并根据合同规定签发项目支付意见；
（2）监理机构应协助采购人进行项目结算。
4、合同管理
（1）监理机构应及时向采购人、承建单位通报建设合同、协议及相关变更所规定项目内容的执行情况，提出监理意见；
（2）监理机构应协助采购人和承建单位签署其他补充协议。
5、信息管理
（1）监理机构应管理项目验收阶段文档；
（2）监理机构应敦促采购人、承建单位按照事先约定，编制、签署和妥善保存验收阶段的项目文档；
（3）监理机构应督促采购人、承建单位及时整理项目文档；
（4）监理机构应整理与项目有关的全部监理文档，并提交采购人。
6、协调
（1）监理机构应协调采购人和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准等方面的一致性，填报项目备忘录，并经三方签认；
（2）监理机构应协调采购人配合验收阶段的工作；
（3）监理机构应及时填报验收阶段的项目备忘录，并经三方签认；
（4）监理机构应协助采购人和承建单位完成项目文档整理归档和移交工作。
7、产出物要求
监理成果物要求包括但不限于：复工令、停工令、项目款支付证书、监理周报、会议纪要、监理月报、实施文档类监理审核意见、监理工作联系函、监理通知单、项目备忘录、设施设备验货台账、设备加电检查记录、专项项目监理报告、测试记录、初验报告、试运行报告、完工移交书、项目竣工报告。
（六）售后服务要求
在规定的项目质量保修期限内，负责检查项目质量状况，组织鉴定质量问题责任，督促责任单位维修或整改。
六、监理团队要求
要求监理单位具有较强的实力，并能统揽全局，能有效地组织、协调、监管项目实施过程中各方面的工作，使本项目质量达到一流水平，工期得到保证，成本得到控制。
要求针对20xx年四川省环境信息化项目设立总监1名，总监代表1名，长驻现场监理工程师1名，文档管理员1名，各项目集中调研、开发测试、阶段性验收准备时应增加驻场人数，确保满足各项目同时推进的要求。
现场服务的项目总监和长驻现场监理工程师需和投标文件响应一致，接受业主单位考勤管理，不得更换，如出现不可抗力原因需更换的，必须向采购人提交书面申请，并详细说明更换的原因、替代人员的资质等，经采购人书面同意后，方可更换。
1、项目监理部须编制监理规划，应包含目标规划、动态控制措施、监理纪律守则和人员的定岗、职责等；根据建设方确定的项目分组情况，配置固定专门的监理人员。
2、参加项目的总监必须具备五年以上监理工作经验，并具有高级项目管理执业资格。
3、项目监理部及其人员需自行配备交通、通信、生活、办公、检测等设备、设施或仪表，以确保监理工作的顺利实施。
4、项目监理部须协助业主收集、整理、归纳项目资料，并且形成电子文档。
5、从事项目监理活动能遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则。
6、监理单位应根据项目情况，制定适宜的表格来加强对设计、实施、验收的控制力度，包括但不限于如下方面：
针对关键环节，制定项目进度计划详表，在监理规划中报送；
监理周报、月报；
主要工作量记录表，在监理月报中报送；
安全情况记录表，在监理周报中报送；
其它现场验收表格。
采购工作计划14
20xx年即将过去，新的一年即将到来，为了更好的完善采购工作，经过不断的学习和实践，针对我所负责的螺栓采购工作目前的状态，现对20xx年的工作做出如下计划：
一、20xx年的工作目标
1、供应商开发管理
在开发供应商管理这一方面，由于我们公司比较大，所以还是比较成功的。很多公应商在质量合格率和交货及时率上，表现很不错。目前我公司的螺栓供应商有河南电力器材公司、浙江环达、北京兆通博发、青岛强固和青岛永鑫全等几家，并且建立完整的供应商档案。20xx年，螺栓采购工作要在维护原有的供应商的基础上，再开发3-5家新的供应商。开发更多优秀的供应商，可以减少采购成本、降低采购风险、提高物料及时到货率，保证物料的.质量。
2、降低采购成本
进行价格审查，将市场价格与供应商价格进行对比分析后作出合理定价，以降低成本；另外开发更多的优秀供应商也可以减少采购成本。
二、对20xx年工作提出的建议
今年整个采购工作过程中存在许多问题与不足。采购物资的及时性在明年必须要有一个质的飞跃，尽量克服以前到货不及时的各种不利因素，安排好螺栓的到货时间，减轻由此给生产带来的不利因素。进一步维系好与现有供应商的合作关系，并多渠道开发新的合格供应商，拓展进货渠道，降低采购成本。
1、完善和发展公司的采购系统，建设有效的采购供应链，逐步提升工作效率，降低经营成本。
2、保持和加强同现有供应商的管理与联系，通过与质量和生产联系，淘汰一些在供货及时率、质量合格率方面较差的厂家。
3、控制好对供货单位的付款比例，在减轻财务部资金压力的同时，保障螺栓进货渠道畅通。
4、应该加强安全库存管理，摸索一个适合我们公司的安全库存量，这个特别需要仓库管理人员的全力配合。
采购工作计划15
这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。
在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：
一、iso的推行过于形式化
很多人把iso当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，iso是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之工作计划
根据20xx年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划：
1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。
2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。
二、货品采购渠道问题
1、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的'监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
三、关于新品的发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知
一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
四、对采购员的管理制度
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理；对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。
五、采购车辆的管理
1、不断强调采购员行车安全意识，宁停三分，不抢一秒，严格遵守交通规章制度。要求采购员外出执行任务时着装干净、整洁，言谈举止文明大方，注重礼节礼貌，使用礼貌用语，树立良好的企业形象。
2、对采购员行车专业知识进行培训和督导，规范驾车操作程序，避免因操作不当造成的车辆损坏。要求采购员熟练掌握路貌路况，少行弯路，节约采购成本。
3、在本职工作完成的基础上，密切配合其他部门的工作，随叫随到，不扯皮、找理由，提高整体工作效率。坚决杜绝公车私用现象，常督导、常检查，抓典型、重处理！
六、物价控制和节约
1、所有采购物品均详细掌握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到，从一点一滴进行节约。
2、所有供应商送货价和每日零星采购价每日填入"采购部每日价格对比表"，每日对照，探寻规律，要求供应商及时根据市场行情调整供货价，一经发现调价不及时，则按最底供货价倒推一个月进行货款清算。
3、每日准时准点带领采购员到市场采购，对当天所有货品价位认真咨询、掌握，以便对供应商供货价进行核对并采购质、价最低的货品。及时将新品购回交于厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽努力组织货源，力争不影响当日销售，确实断货的商品及时通知厨房。
4、接受厨师长每周一时常调查监督，不定期对驻郑采购的工作情况进行抽查，确保各项采购工作顺利开展！
【采购工作计划】相关文章：
采购工作计划06-26
采购工作计划08-10
采购工作计划（优）08-16
超市采购工作计划06-20
企业采购工作计划01-15
有关采购工作计划11-04
公司采购工作计划07-14
酒店采购工作计划08-01
采购文员的工作计划07-22
（优）采购工作计划12-06